设置首页 | 加入收藏
 
  欢迎您访问牡丹江技师学院!
  学院简介 | 学院领导 | 机构设置 | 学院标识 | 荣誉介绍 | 校园风光 | 学院导航
最新公告 | 职教动态 | 校园新闻 | 校园视频
 
 
 
 
 
 
 
 
   学院新闻
最新公告
职教动态
校园新闻
校园视频
 
    院系直通车Departments
 
  当前位置 >> 首页 >>   学院新闻 >> 最新公告 >> 牡丹江技师学院2017年部门预算及有关情况的说明
 
 
牡丹江技师学院2017年部门预算及有关情况的说明
 
加入日期:2017/3/8 13:08:55  查看人数: 1890   作者:admin   【

牡丹江技师学院 

关于2017年部门预算及 

有关情况的说明 

第一部分 部门职能和预算单位构成 

一、主要职能 

牡丹江技师学院是全额拨款事业单位,副厅级,隶属于牡丹江市政府,主要职能为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。 

二、内设机构及职工人数

根据上述职能,学院设19个部门机构:办公室、组织人事处、财务处、纪检考核办、招生就业处、总务处、保卫处、工会、学生处、信息中心、教务处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、基础部、涉农办、培训部、温春基地共计19个内设机构。 

牡丹江技师学院实有人数582人,其中:全额拨款在职职工266人、离休人员6人、退休人员310人。

三、部门预算编报范围 

纳入牡丹江技师学院2017年部门预算编制范围:牡丹江技学院本级。

第二部分  牡丹江技师学院2017年部门预算表 

具体详见说明底部:附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9。 

第三部分  2017年部门预算安排情况说明 

一、关于部门收支总表的说明 

牡丹江技师学院2017年预算收入总计5519.66万元,比上年执行数增加475.65万元,同比增加9.43%。其中:一般公共预算财政拨款收入4549.66万元,比上年增加471.25万元,增长11.56%,增加原因为主要为在职及离退休人员涨工资因素形成的,财政专户资金拨款90万元,比上年减少2.61万元,下降0.28%,事业收入880万元,比上年增加7万元,增长0.8%。 

牡丹江技师学院2017年预算支出总计5519.66万元,其中:财政拨款教育支出5088.51万元,比上年减少271万元,下降5.06%,医疗卫生与计划生育支出137万元,比上年增加101.24万元,增加283%,增加原因是由于政策变更会计核算口径不一致导致的,住房保障支出294.15万元,比上年增加229.59万元,增加355%。增加原因是由于政策变更会计核算口径不一致导致的, 

二、关于部门收入总表的说明 

牡丹江技师学院2017年收入总计5519.66万元,按公共预算功能分类: 

⑴ 技校教育拨款收入5088.51万元,来源有以下三项:①一般公共预算拨款收入4118.51万元,占技校教育拨款收入80.93%,②财政专户资金收入90万元,占技校教育拨款收入1.77%,③其他自由资金(事业收入)880万元,占技校教育拨款收入17.29%。 

⑵ 事业单位医疗费收入收入137万元万元。 

⑶ 住房保障收入294.15万元,其中:住房公积金拨款收入225.13万元,提租补贴拨款收入69.02万元。 

三、关于部门支出总表的说明 

牡丹江技师学院2017年支出总计5519.66万元,其中:基本支出5379.66万元,项目支出140万元。 

基本支出中,技校教育支出4948.51万元,事业单位医疗费支出137万元,住房公积金支出225.13万元,提租补贴支出69.02万元。 

四、关于财政拨款收支总表的说明 

牡丹江技师学院2017年财政拨款收支总计5519.66万元,收入包括:经费拨款4499.66万元,公共资源有偿使用收入50万元;支出包括:教育支出4118.51万元,事业单位医疗费支出137万元,住房保障支出294.15万元。 

2017年比2016年财政拨款收支增加475.65万元,增长9.43%,增加原因为主要为在职及离退休人员涨工资因素形成的。 

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 

牡丹江技师学院2017年一般公共预算拨款4549.66万元,比上年增加471.25万元,增长11.56%,增加原因为主要为在职及离退休人员涨工资因素形成的,其中:教育支出4118.51万元,事业单位医疗费支出137万元,住房公积金支出225.13万元,提租补贴支出69.02万元。 

关于一般公共预算经济分类支出表的说明 

1、一般公共预算当年拨款规模及结构情况 

牡丹江技师学院2017年一般公共预算拨款4549.66万元,比上年增加471.25万元,增长11.56%,增加原因为主要为在职及离退休人员涨工资因素形成的,其中:教育支出4118.51万元,事业单位医疗费137万元,住房公积金225.13万元,提租补贴69.02万元。 

2、一般公共预算拨款按经济分类划分支出情况 

⑴、2017年工资福利支出2175.76万元,比上年执行数增加375.66万元,同比增加20.87%,增加主要原因是在职人员涨工资因素形成的。工资福利支出包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。 

⑵、2017年对个人和家庭的补助支出2081.28万元,比上年执行数增加178.51万元,同比增加9.38%,增加主要原因是离、退休人员涨工资因素形成的。对个人和家庭的补助支出包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。 

⑶、2017年商品和服务支出(定额)232.62万元,比上年预算增加0.97万元;包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。 

⑷、其他资本性支出50万元,主要用于购置专用实习实训设备。 

七、政府性基金预算功能分类支出表 

师学院2017年度部门预算没有安排政府性基金预算收入和支出,因此该报表无数据。 

 八、政府性基金预算经济分类支出表说明 

师学院2017年度部门预算没有安排政府性基金预算收入和支出,因此该报表无数据。 

九、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 

牡丹江技师学院2017年“三公”经费预算支出8万元,均为公务用车运行维护费。上年“三公”经费支出8.78万元,其中:公务用车运行维护费8.45万元,招待费0.33万元。

十、机关运行经费安排说明

技师学院2017年部门预算安排机关运行经费金额232.62万元,2016年机关运行经费支出254.6万元,同比下降9.45%。机关运行经费包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等方面支出。

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江技师学院2017年部门预算政府采购金额300万元,其中:办公用品、保洁用品30万元,实习材料150万元,印刷品20万元,房屋及设备维修100万元。

十二、国有资产占用、使用说明

截止2016年末,牡丹江技师学院固定资产16764.12万元,其中:房屋建筑物:12508.49万元,通用设备533.23万元,文体体育设备27.62万元,电气设备85.34万元,家具及其他327.98万元,图书文物及陈列品6.57万元,仪器仪表及其他设备30.73万元,电子产品及其他设备1785.98万元,交通运输设备348.34万元,专用设备1109.84万元。

十三、预算绩效情况说明

牡丹江技师学院2017年计划招生人数1000人,学生期末考试及格率93%,毕业学生就业率100%,非税收入90万元。

第四部分 名词解释 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江技师学院2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政 预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。 

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。 

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。 

四、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。 

五、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出 

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

七、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。 

八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房反面的支出。 

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

附表1:部门收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表

附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算功能分类支出表

附表6:一般公共预算经济分类支出表

附表7:政府性基金预算功能分类支出表

附表8:政府性基金预算经济分类支出表

附表9:“三公”经费一般公共预算支出表

                 

牡丹江技师学院

2017年38日

相关信息:上一篇 牡丹江技师学院校园文化建设制作工程项目公告  下一篇 技师学院2015年决算公开
友情链接:
地址:牡丹江市兴平路288号 网站服务电话:0453-6581918

黑ICP备09093736号 网站地图