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16年决算公开
 
加入日期:2017/8/31 10:36:23  查看人数: 1290   作者:admin   【

牡丹江技师学院

2016年部门决算及有关

情况的说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

牡丹江技师学院是2005年由原市八所技校合并,经市政府批准成立的全额拨款事业单位,副厅级单位,隶属于牡丹江市政府,主要职责为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。

截止2016年末,学院现有在职职工269人,离退休人员311人,

二、内设机构及编制

根据上述职能,学院设17个内设机构,分别是:党政办公室、组织人事处、计划财务处、纪检审计处、招生就业处、总务处、保卫处、工会、科研处、教育教学管理处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、德育教育工作部、培训处、学生公寓管理处。

市编办核定学院编制363人,其中:全额拨款编制332人,自收自支编制31人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

技师学院2016部门决算编报范围:牡丹江技师学院本级

第二部分 2016部门决算表

参见附件:财决01表、财决01-1表、财决03表、财决04表、财决07表、财决08-1表、财决09表、“三公”经费支出表。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、关于《收入支出决算总表》的说明

2016年学院通过加强内部控制,规范各项业务流程,努力增收节支,财务状况保持良性的发展趋势,财务收支基本平衡。

2016年度技师学院年初财政结转和结余资金346.25万元,当年收入5044.01万元,事业基金弥补收支差额424.18万元;

2016年度技师学院支出5460.43万元,当年收支相抵年末财政结转资金354.02万元,均为项目支出结转。

2、关于《收入决算表》的说明

2016年收入5044.01万元,其中:财政拨款收入4402.66万元,占本年收入87.28%,比上年增加0.76%;事业收入641.35万元,占本年收入12.72%,比上年增加241.76%,增加原因为当年“免学费”资金拨款口径调整所致。

3、关于《支出决算表》的说明

2016年支出5460.43万元。

按支出功能分类:教育支出5360.1万元,社会保障和就业支出35.76万元,住房保障支出64.56万元。

按支出性质分类:基本支出4977.37万元,占本年支出91.15%;项目支出483.05万元,占本年支出8.85%。

按支出经济分类:工资福利支出2388.19万元,占本年支出43.74%;商品和服务支出1035.16万元,占本年支出18.96%;对个人和家庭的补助支出1944.71万元,占本年支出35.61%;其他资本性支出92.37万元,占本年支出1.69%。

需要说明的是:2016年人员支出占本年支出79.35%,公用经费支出占本年支出20.65%。

4、关于《财政拨款收入支出决算表》的说明

2016年财政拨款收入4402.66万元,比上年增加0.76%,本年财政拨款支出4394.89万元,比上年增加1.41%。

财政拨款按支出功能分类:教育支出4289.57万元,社会保障和就业支出35.76万元,住房保障支出64.56万元。

财政拨款按支出性质分类:基本支出3911.84,比上年减少0.66%;项目支出483.05万元,比上年增加21.99%。

财政拨款按支出经济分类:工资福利支出1800.1万元,比上年减少2.14%;商品和服务支出602.71万元,比上年增加19.81%;对个人和家庭的补助支出1902.76万元比上年增加6.55%;其他资本性支出89.32万元,比上年减少56.58%。

5、关于《一般公共预算财政拨款支出决算表》的说明

本年一般公共预算财政拨款支出4394.89万元,比上年增加0.59%。

一般公共预算财政拨款按支出经济分类:工资福利支出1757.77万元,比上年减少2.14%;商品和服务支出602.71万元,比上年增加19.81%;对个人和家庭的补助支出1902.76万元比上年增加6.55%;其他资本性支出89.32万元,比上年减少56.58%。

6、关于《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》的说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3911.84万元,比上年减少3.05%,其中:人员经费支出3655.94万元,公用经费支出255.9万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类:工资福利支出1757.77万元,比上年减少4.44%;商品和服务支出254.6万元,比上年减少18.60%;对个人和家庭的补助支出1898.16万元,比上年增加6.29%;其他资本性支出1.3万元,上年其他资本性支出未发生。

7、关于《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》的说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出为零,所以该表无数据。

二、关于“三公”经费支出表说明

2016年度技师学院一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元,上年同期为7.08万元,比上年减少4.79万元。减少的主要原因是,2016年学校加大了对车辆运行、维修维护的管理,规范了车辆维修程序,加大了车辆燃油的管理力度,节假日严格执行公务车辆封存备案制度

截止2016年末,学校实有车辆21台,其中:10台为教学实习用车,5台为公务用车,4台为通勤用车,2台待报废。

本年没有公务接待及因公出国、出境方面的支出。

三、机关运行经费支出情况说明

2016年学院公用运行经费支出1035.16万元,上年支出1991.72万元,同比下降48.03%。

主要包括:办公费支出28.18万元,同比下降67.37%;水电费51.64万元,同比下降26.58%;网络及通讯费24.58万元,同比增加12.45%;取暖费182.29万元,同比下降12.07%;旅差费79.82万元,同比下降38.69%;维修费241.99万元,同比下降43.35%;其他商品和服务支出67.2万元,同比下降77.3%。

四、政府采购支出说明

2016年技师学院采购预算(政府性资金)168.87万元,实际采购(政府性资金)164.12万元,均为货物类支出。

五、国有资产占用情况说明

截止2016年末,技师学院国有资产占用共计17308.95万元,这些资产为学院行使职业教育功能提供了有力支撑。

其中:

1、土地、房屋及构筑物面积63778.34平方米,价值12508.49万元。

2、通用设备4716(台套),价值2792.10万元

3、专用设备666(台套),价值1128.98万元

4、图书资料880册,价值6.57万元

5、家具用具13074件,价值327.98万元

6、无形资产19项,价值544.84万元

综合上述,2016年技师学院整体财务状况良好,无当期及未来中长期财务风险,学院以后的发展是有利的。

今后,学院继续加强财务管理,在控制成本上下工夫,同时,学院要继续制定和完善各项财务内控制度,做到了凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有人负责,确保不发生财务风险。

六、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况:

2016年度我院一般财政公共预算项目支出483万元,资金来源为“中等职业学校免学费资金”, 根据《黑龙江省中等职业学校免学费资金管理暂行办法》规定,该资金用于弥补学校运转出现的经费缺口。

为了加强我院一般公共预算项目支出管理,提高资金使用效益,强化预算资金责任,合理配置资源,根据市财政预算管理要求,我们对该项支出开展了绩效评价。评价结果表明,学院利用“中等职业学校免学费资金”, 加大了教学投入,强化了管理,改善了教学条件和环境,使办学质量不断提高,办学规模不断扩大,学院各项事业呈现了持续稳步发展的良好态势,为我市及国内企业培养了大批优秀高技术人才,受到用人企业的一致认可和好评,为我市经济建设和发展做出了一定贡献。我院一般公共预算项目支出客观、真实,反映了实际完成情况和实现的效益情况。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江技师学院2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。

二、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。

3、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。

4、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出

三、“三公”经费支出:

三公”经费支出包括因公出国(境)支出,公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

四、机关运行经费支出口径:

机关运行经费支出项目包括:办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 

附件:决算公开表 

牡丹江技师学院

  2016年8月28日

 

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